材料采購管理制度.doc

材料采購管理制度 ，希望對大家有所幫助。
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材料采購管理制度 1.目的 為了規(guī)范公司項目部的材料采購程序，加強材料采購管理，確保項 目有序進行，且符合項目管理成本控制要求，特擬定本管理辦法。
2.適用范圍 本管理辦法適用于項目部材料采購及輔材選購。
3.審批批準(zhǔn)
（1）．項目部由項目分管人員制定工程項目的材料計劃表，配合采購 員進行合格供應(yīng)商（至少2- 3家）市場詢價，并付上具有市場竟?fàn)幍膬r格表，（對其價格跟預(yù)算 上價格進行對比）必要時要提供樣品及色卡。

（2）.對其價格和材料計劃表上報公司預(yù)算人員進行市場調(diào)查，確保合 理的市場價格，并對材料用量進行二次核對，避免多購或漏購現(xiàn)象， 預(yù)算人員確認后，項管人員上報分管主管審批。

（3）.審批后材料計劃表，交于采購員進行采購，對于材料何時到工地 要于采購員進行協(xié)商，但對大批材料至少得提前2- 3天通知采購員。
避免因材料延誤影響工程施工進度。
（4）.在工程進行當(dāng)中如有需要輔料時且金額不超過（？）由項管人員 直接采購，但要告知采購員或分管主管。

4．材料簽收
（1）．材料到現(xiàn)場由請購人員為
第一責(zé)任人，負責(zé)對材料的規(guī)格、樣式 、色號、等級一一詳細核對，如發(fā)現(xiàn)與樣品不對急時通知采購員或是 負責(zé)人。

（2）.對材料本身有缺陷的或是損壞的拒絕簽收，并在簽收單上注明清 楚，通知采購人員。

（3）.對一于施工中有剩余的材料，要通知采購員妥善保管配合采購員 退回供貨商，并填寫退貨清單上報公司。
6.獎罰 如發(fā)現(xiàn)采購當(dāng)中進行營私舞弊的，根據(jù)。
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