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工程管理內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)方案NEW.pdf

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工程管理內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)方案NEW ，希望對(duì)大家有所幫助。
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工程管理內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)方案 一．審計(jì)目的： 在去年工程內(nèi)控檢查的基礎(chǔ)上，對(duì)工程管理工作的改進(jìn)情況以及目前工程管理內(nèi)部 管理控制狀況進(jìn)行審計(jì)檢查，做出客觀評(píng)價(jià)，揭示其中存在的控制風(fēng)險(xiǎn)，總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn) 和進(jìn)步，對(duì)集團(tuán)及各公司工程管理工作提出有價(jià)值的建議。
二．審計(jì)內(nèi)容：
1、工程管理制度體系與計(jì)劃管理體系是否健全和完善。

2、制度與計(jì)劃是否得到良好的遵循。

3、公司對(duì)工程管理主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)（工程招投標(biāo)、采購(gòu)管理、合同管理、現(xiàn)場(chǎng)管理 等）的管理、控制是否完善。

4、去年檢查提出的問(wèn)題是否得到改善。
三．審計(jì)范圍： 20XX－20XX期間的工程管理工作。
四．審計(jì)人員： 五.審計(jì)時(shí)間： 六.審計(jì)程序（附后） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 【抄送】 第 1頁(yè) 共 6頁(yè) 底稿


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