出差管理制度.doc

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出差管理制度（暫行）
第一條 出差規(guī)定
1、為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理 控制差旅費開支，特制定本制度。

2、本制度適用于公司銷售及行政人員，以下統(tǒng)稱為員工。

3、員工出差，根據(jù)崗位不同而定，銷售每周提報銷售日報表及預(yù)定客 戶拜訪表，行政人員應(yīng)填寫《出差單》，并由所屬部門直屬領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)即 可。

4、員工出差長時間不能回公司的應(yīng)主動填寫相關(guān)單據(jù)。
因公務(wù)緊急， 未能履行出差手續(xù)的，應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)電話告知并在出差后補辦手續(xù)。

5、除公司高層經(jīng)營管理人員外，其他員工出差前應(yīng)到公司前臺文員 處辦理備案手續(xù)，返回后及時報到。

第二條 出差費用標(biāo)準(zhǔn)
1、出差費用包括如下： （一）交通費（公路、鐵路、船舶、飛機等，包括交車費、出租車費等）視 工作緊急程度，選擇確定交通工具。
（二）食宿費（住宿雙標(biāo)120元/天、單人100元/天，用餐30元/天）同性員 工按兩人一間標(biāo)準(zhǔn)間住宿。
（三）公雜費（傳真、復(fù)印、匯款等緊急雜用）
第三條 出差費用報銷
1、出差費用在以上標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實報實銷，累計入賬。

2、出差人憑《借款單》到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

3、出差返回后，應(yīng)于每周六經(jīng)核準(zhǔn)簽批后到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
報 銷差旅費用要填寫詳細(xì)《差旅費報銷單》，否則財務(wù)部門可以不予辦理 報銷手續(xù)。

4、因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘 坐交通工具，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

5、出差過程中發(fā)生的招待費用，按照公司相關(guān)規(guī)定辦理。

第四條 其他事項
1、隨同高職人員出行的低職人員，食宿隨高職人員。

2、如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需向上級匯報或《報銷單》上列明原因。
3 、出差人員乘坐飛機，由公司統(tǒng)一購買航空意外傷害險。

4、公司員工出差要自覺遵守本制度。
出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄 虛作假現(xiàn)象一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。