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2009年預(yù)算說(shuō)明(園林公園).doc

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2009年預(yù)算說(shuō)明(園林公園) ，2009年預(yù)算說(shuō)明(園林公園。
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2009年預(yù)算說(shuō)明 園林公園管理中心屬財(cái)政撥補(bǔ)事業(yè)單位，現(xiàn)有編制數(shù)42人。
目前 在職職工合計(jì)為74人。
退休職工113人，其中退休人員40人（大集體退 休），委托市社保發(fā)放工資的職工59人，2004年7月1日后退休的職工1 4人。
臨時(shí)工人數(shù)為40人。
2009年預(yù)計(jì)預(yù)算外收入240萬(wàn)元. 現(xiàn)將計(jì)算口徑、工作內(nèi)容說(shuō)明如下：
一、定額測(cè)算部分的說(shuō)明： 1① 人員經(jīng)費(fèi)統(tǒng)發(fā)部分的計(jì)算： 按照個(gè)人工資計(jì)算，全中心每月工資合計(jì)：191616元。
191616元*13.47月=2581068元/74人=34880元; 2① 人員經(jīng)費(fèi)非統(tǒng)發(fā)部分的計(jì)算： 按照每人750元計(jì)算防暑降溫，同時(shí)加計(jì)每人500元的年休 假報(bào)酬，合計(jì)1250元/人。
3① 計(jì)算醫(yī)保、公積金月工資基數(shù)的計(jì)算口徑： 按照個(gè)人工資計(jì)算，全中心每月工資合計(jì)：289116元。
289116元/74=3907元; 4① 委托市社保發(fā)放工資退休人員統(tǒng)發(fā)部分的計(jì)算： ①①委托市社保發(fā)放月工資合計(jì)：139194元(包括房貼) 139194*12個(gè)月/90人=18560元 ① 、2004年后退休人員補(bǔ)差部分的計(jì)算： 該類職工共有23人，每月工資財(cái)政補(bǔ)助合計(jì)14958元, 14958元 *12個(gè)月/23人=7805元 5① 退休非統(tǒng)發(fā)部分的計(jì)算方式： ①①退休人員生活補(bǔ)助：150元/人*113人*12個(gè)月=20340 0 ①①年終一次性生活補(bǔ)貼及干部活動(dòng)費(fèi)：300元*113人= 33900元 ①①新增每人每月100元補(bǔ)貼：113*100元*12個(gè)月=1356 00 ①①住房補(bǔ)貼：實(shí)際發(fā)放數(shù)15399元/月*12個(gè)月=184788元 ①①防暑降溫費(fèi)用：113*600=67800元 以上項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算出退休非統(tǒng)發(fā)定額： （203400+33900+135600+184788+67800）/113人=5536元


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