預算考核跟蹤流程.doc

預算考核跟蹤流程 ，實戰(zhàn)實用。
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Grandbuy 流程編號：M-1-4 流程名稱：預算考核跟蹤流程
第一部分：流程說明 ⒈ 目的： 本流程用于考核各部門日常經(jīng)營指標完成情況，明確并量化公司的經(jīng)營目標、規(guī)范企業(yè)的管理控制、落實各責任中心的責任、明確 各級責權、明確考核依據(jù)。
⒉ 流程適用范圍： 本流程適用于總部對各部門預算指標的跟蹤及考核 ⒊ 流程規(guī)則： 總部對各部門及門店的預算指標進行匯總，并制定相應的考核機制對預算指標的完成情況進行監(jiān)控 采購部指標權重分配：銷售40%；毛利30%；庫存30% 門店指標權重分配：銷售40%；庫存20%；損耗20%；費用20%Grandbuy ⒋ 流程職能分配： 財務部對指標進行匯總，統(tǒng)計，對比。
人事部制定考核方案，執(zhí)行考核獎懲制度。

5．流程結構 本流程以“采購部銷售、毛利、庫存預算流程”“門店銷售、庫存、損耗、費用預算流程”;“促銷計劃和預算審批流程”為考核依據(jù)。

第二部分：流程描述
1． 總部財務部匯總各部門預算指標
2． 人事部制定預算指標考核方案
3． 財務部每月對各部門的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，并與預算指標進行對比，并上報公司主管領導
4． 人事部根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及對比情況執(zhí)行考核獎懲制度
5． 財務部每年對各部門的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，并與預算指標進行對比，并上報公司主管領導 6． 各部門對經(jīng)營數(shù)據(jù)及預算考核情況進行回顧分析，制定下一年度預算指標Grandbuy 預算考核跟蹤流程 人事部 8