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內(nèi)審報告 編號：JL/822-05 評價本公司質(zhì)量管理體系與技術(shù)規(guī)范ISO/TS16949：200
2、質(zhì)量體系文件的符合性 審核目的 及實(shí)施的有效性。
本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)涉及的所有過程（包括管理過程、顧客導(dǎo)向過 審核范圍 程和支持過程）。
1技術(shù)規(guī)范ISO/TS16949：2002 2公司質(zhì)量體系文件 審核依據(jù) 3適宜的法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 4顧客的特殊要求 組長：宦光華 內(nèi)審組 組員：陳勝霞 審核日期及審核計劃實(shí)施情況： 內(nèi)審組于2009年9月3日- 9月4日對上述審核范圍進(jìn)行了為期2天的審核，按《內(nèi)審實(shí)施計劃》如期完成了審核。
不符合項(xiàng)的數(shù)量、分布、嚴(yán)重程度及存在的主要問題： 本次內(nèi)審不符合項(xiàng)為2項(xiàng)，分布在下列過程：生產(chǎn)過程未得到監(jiān)視（條款7.5.1）和貯存和庫存（條款7.5.5 .1），均為一般不符合，分別分布在生產(chǎn)部和物料部，存在的主要問題是執(zhí)行力度不夠或沒有按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。
體系運(yùn)行情況總結(jié)及符合性、有效性結(jié)論： 1質(zhì)量管理體系方面： 公司按技術(shù)規(guī)范ISO/TS16949：2002要求建立、實(shí)施并保持了文件化的質(zhì)量管理體系，編寫了質(zhì)量手 冊、程序文件、管理文件、作業(yè)文件等體系文件，并對上述審核